慈溪市文化和廣電旅游體育局2026年部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況

第二部分 2026年部門預算安排情況說明

一、2026年部門收支預算總表的說明

二、2026年收入預算總表的說明

三、2026年支出預算總表的說明

四、2026年財政撥款收支預算總表的說明

五、2026年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2026年一般公共預算基本支出表的說明

七、2026年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

八、2026年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

九、2026年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）績效目標設置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）統籌推進全市文化體育事業、文化產業相關門類、旅游業和體育產業發展，擬訂發展規劃并組織實施，促進文化、廣播電視、文物博物、旅游和體育融合發展，指導相關領域體制機制改革。

（二）組織擬訂并實施全市文化、廣播電視、文物博物、旅游、體育相關政策措施。

（三）負責全市公共文化事業發展，推進公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，指導市重點及基層文化和旅游設施建設，實施文化和旅游惠民工程，推進基本公共文化服務標準化、均等化。指導文藝作品創作生產，推動各藝術門類、各藝術品種發展。指導、協調全市性重大文化和旅游活動。

（四）負責全市體育工作，推進全民健身事業發展。統籌規劃全市競技體育發展，指導、管理和協調全市性體育賽事活動，組織實施市級重大體育比賽和體育惠民項目，負責承辦上級重大體育賽事活動。組織實施市級體育設施建設，負責公共體育設施監督管理，指導基層體育設施建設。組織指導國民體質監測，監督國家體育鍛煉標準實施。依法管理健身氣功。監督管理全市體育彩票銷售。指導、管理體育總會工作和市級單項體育協會業務活動。

（五）負責全市文物資源調查和文物資產管理。指導全市文物保護和博物館業務工作，推動文物和博物館公共服務體系建設。負責全市考古工作，指導協調全市文物保護和社會文物管理。負責世界文化遺產的推薦申報和管理工作，參與歷史文化名城（鎮、村）的推薦申報和保護管理工作。負責全市各級文物保護單位管理工作。

（六）指導文化、旅游和體育重大項目建設，指導重大產業項目建設和產業結構升級。

（七）負責全市非物質文化遺產保護，推動全市非物質文化遺產傳承、普及、弘揚和振興，推動全市優秀傳統文化傳承發展。

（八）組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作。指導各類文化和旅游資源及旅游新業態的開發利用和監督管理，負責全市旅游景區和旅游度假區的開發利用、經營活動的監督管理。推進全域旅游。

（九）制定全市文化和旅游市場發展開發戰略并組織實施，監督管理文化、旅游和體育市場主體經營行為，依法規范文化、旅游和體育市場，指導推動文化、旅游和體育企業質量管理與品牌培育，推進行業精神文明和信用體系建設。指導文化廣電旅游體育行業協會、民辦非企業工作。

（十）負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管。指導廣播電視節目評價工作。負責指導廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋和安全播出進行監管，指導應急廣播體系建設。監督管理全市廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導、監管全市廣播電視廣告播放。

（十一）負責文化、廣播電視、文物博物、旅游、體育行政審批工作。

（十二）指導監督并組織實施全市文化、旅游和體育市場綜合執法，指導監督鎮、街道做好文化市場管理工作，配合做好上級督辦的大案要案查處，維護市場秩序。指導全市文化、廣播電視、文物博物、旅游、體育行業安全穩定工作，負責文化、廣播電視、文物博物、旅游、體育行業安全監督管理。

（十三）指導、管理全市文化、文物博物、旅游、體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳推廣工作，組織文化、旅游、體育對外及對港澳臺交流活動。指導、管理全市旅游市場開發和形象推廣。

（十四）指導全市文化、旅游和體育科技創新發展，推進行業數字化、標準化建設。參與和組織實施宣傳文化系統人才工程，負責全市體育人才隊伍建設，制定旅游業人才隊伍建設規劃，牽頭推進旅游業人才隊伍建設。指導全市文化廣電旅游行業教育培訓工作。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門機構設置情況

從預算單位構成看,慈溪市文化和廣電旅游體育局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、局屬市圖書館、局屬市文化館、局屬市體育管理中心、局屬市文物保護中心、局屬市科博中心預算。

第二部分 2026年部門預算安排情況說明

一、2026年部門收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2026年收支總預算13495.77萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、其他收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出；結轉下年。

二、2026年收入預算總表的說明

本部門2026年收入預算13495.77萬元，比上年執行數增加1792.87萬元，增長15.32%，主要是：增加上林湖越窯遺址本體保護經費、市級文保單位安全消防整治工程、國家文物保護資金。其中：一般公共預算撥款收入10713.86萬元，占79.40%；政府性基金預算撥款收入1863.10萬元，占13.80%；其他收入500.80萬元，占3.71%；上年結轉收入418.02萬元，占3.09%。

三、2026年支出預算總表的說明

本部門2026年支出預算13431.37萬元,比上年執行數增加1753.14萬元，增長15.01%，主要是：增加上林湖越窯遺址本體保護經費、市級文保單位安全消防整治工程、國家文物保護資金。

（一）按支出功能分類，包括：一般公共服務支出（類）5.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出（類）10411.42萬元、社會保障和就業支出（類）552.83萬元、衛生健康支出（類）164.01萬元、城鄉社區支出（類）70.00萬元、住房保障支出（類）326.45萬元、其他支出（類）1901.65萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出4271.71萬元，日常公用支出646.23萬元，項目支出8513.43萬元。

四、2026年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2026年財政撥款收支預算12959.07萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入10713.86萬元、政府性基金預算撥款收入1863.10萬元、上年結轉382.11萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）9944.12萬元、社會保障和就業支出（類）552.83萬元、衛生健康支出（類）164.01萬元、城鄉社區支出（類）70.00萬元、住房保障支出（類）326.45萬元、其他支出（類）1901.65萬元。

五、2026年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本部門2026年一般公共預算當年撥款10987.42萬元，比上年執行數10334.92萬元增加652.50萬元，增加6.31%，主要原因是增加上林湖越窯遺址本體保護經費、國家文物保護資金。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒支出（類）9944.12萬元，占90.50%；社會保障和就業支出（類）552.83萬元，占5.03%；衛生健康支出（類）164.01萬元，占1.49%；住房保障支出（類）326.45萬元，占2.98%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）1385.02萬元，比上年執行數減少36.52萬元，下降2.57%，主要原因是：2025年中追加物業管理費及2024年未還托收戶的殘保金。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機關服務（項）43.89萬元，比上年執行數減少0.84萬元，下降1.88%，主要原因是：事業人員考核獎減少，按實編列。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）1043.96萬元，比上年執行數增加131.54萬元，增長14.42%，主要原因是：2025年購書經費項目統籌列支在中央資金，支出功能科目為其他文化和旅游支出，2026年預算仍安排在圖書館科目中支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演場所（項）1585.00萬元，比上年執行數增加285.00萬元，增長21.92%，主要原因是：2025年慈溪大劇院委托經營管理項目統籌列支在中央資金，支出功能科目為其他文化和旅游支出，2026年預算仍安排在該科目中支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）828.37萬元，比上年執行數增加34.84萬元，增長4.39%，主要原因是：2025年部分公共文化服務項目統籌列支在中央資金，支出功能科目為其他文化和旅游支出，2026年預算仍安排在該科目中支出。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）68.00萬元，與上年基本持平。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）470.00萬元，比上年執行數減少46.82萬元，下降9.06%，主要原因是：2025年年中下達國家非遺補助資金及省級非遺傳承人補助資金，2026年年初預算中該資金尚未下達。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）12.00萬元，比上年執行數減少33.84萬元，下降73.82%，主要原因是：2025年列支寧波旅游發展專項補助資金，2026年未包含。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）3.20萬元，比上年執行數減少0.80萬元，下降20.00%，主要原因是：風景名勝區日常監測管理及旅游資源調查保護項目預算壓減。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2057.72萬元，比上年執行數增加263.68萬元，增長14.70%，主要原因是：2025年中央文化資金結轉至2026年支出，及2026年中央文化資金下達數增加。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）1328.16萬元，比上年執行數增加535.07萬元，增長67.47%，主要原因是：2026年新下達國家文物保護資金、寧波文物保護資金。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）631.56萬元，比上年執行數增加116.66萬元，增長22.66%，主要原因是：增加上林湖越窯遺址本體保護經費。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）6.00萬元，比上年執行數減少1.00萬元，下降14.29%，主要原因是：少體校體育賽事經費項目預算壓減。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓練（項）42.00萬元，比上年執行數減少107.00萬元，下降71.81%，主要原因是：少體校辦學經費項目預算壓減、五人制足球賽俱樂部引進經費項目2026年調整至體彩公益金科目支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）5.00萬元，比上年執行數減少3.00萬元，下降37.50%，主要原因是：機關體協項目預算壓減。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）434.24萬元，比上年執行數減少312.05萬元，下降41.81%，主要原因是：2025年支出運動員參加重大賽事獲獎比賽獎勵金。

17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）42.00萬元，與上年基本持平。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）93.36萬元，與上年基本持平。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）278.31萬元，與上年基本持平。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）139.16萬元，與上年基本持平。

21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）46.37萬元，比上年執行數增加0.56萬元，增長1.22%，主要原因是：社保基數調整。

22.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）79.66萬元，比上年執行數減少1.19萬元，下降1.47%，主要原因是：社保基數調整。

23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）37.98萬元，與上年基本持平。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）326.45萬元，比上年執行數增加4.17萬元，增長1.30%，主要原因是：社保基數調整。

六、2026年一般公共預算基本支出表的說明

本部門2026年一般公共預算基本支出4917.93萬元，其中：

人員經費4271.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費646.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2026年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

本部門2026年“三公”經費預算30.24萬元，比上年預算數下降28.41%。其中：?

（一）因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，本部門2026年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2026年安排公務接待費預算12.87萬元,主要用于本部門本部門機關及下屬預算單位接待的接待文化旅游和體育交流活動、文物保護等支出。2026年與上年預算數持平。

（三）公務用車購置：本部門2026年公務用車購置預算為0，比上年下降100%。減少的主要原因是2026年無更新公務用車需求。

（四）公務用車運行費：2026年安排公務用車運行費預算17.37萬元,主要用于本部門保有車輛和派駐車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2026年與上年預算數持平。

八、2026年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

本部門2026年政府性基金預算當年撥款1971.65萬元，比上年執行數增加633.91萬元，主要原因是2025年部分體育資金細化分配至各鎮街道支出，及2026年新增足球聯賽經費，五人制足球賽俱樂部引進經費調整至基金支出。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出（類）70.00萬元，占3.55%，其他支出（類）1901.65萬元，占96.45%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項） 70.00萬元，主要用于市級文保單位安全消防整治工程。

2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項） 1901.65萬元，主要用于老年體育活動經費、五人制足球賽俱樂部引進經費、足球聯賽經費、各項體育上級資金。

九、2026年國有資本經營預算支出表的說明

本部門2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2026年本部門本級等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算239.94萬元，較上年預算數增加0.88萬元，增長0.37%，主要是行政機關人員增加，公用經費增加。

（二）政府采購情況

2026年本部門各單位政府采購預算總額2031.49萬元，其中：政府采購貨物預算149.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1882.29萬元。

（三）政府購買服務情況

2026年本部門各單位政府購買服務預算總額1827.61萬元，其中，政府購買公共服務1606.83萬元，政府購買政府履職輔助性服務220.78萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至上年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車1輛，事業單位業務用車4輛。單位價值100萬元及以上設備11臺（套）。

本部門2026年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

（五）績效目標設置情況

2026年對本部門項目支出全面實施績效目標管理，部門預算項目46個，項目支出預算資金5475.3萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金：繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出：指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.文化和旅游（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8.文化和旅游（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

9.文化和旅游（款）圖書館（項）：指反映圖書館的支出。

10.文化和旅游（款）藝術表演場所（項）：指反映文化及其他部門主管的劇場（院）的支出。

11.文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

12.文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）：指反映對外文化和旅游交流合作活動的支出。

13.文化和旅游（款）文化創作與保護（項）：指反映鼓勵文學、藝術創作和優秀傳統文化保護方面的支出。

14.文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）：指反映文化和旅游執法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。

15.文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）：指反映文化和旅游管理事務支出。

16.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.文物（款）文物保護（項）：指反映考古發掘及文物保護方面的支出。

18.文物（款）博物館（項）：指反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

19.體育（款）體育競賽（項）：指反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。

20.體育（款）體育訓練（項）：指反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。

21.體育（款）群眾體育（項）：指反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

22.體育（款）其他體育支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

23.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

24.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

25.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

26.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。

27.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

28.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

29.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

30.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

31.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

32.彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）：指反映用于體育事業的彩票公益金支出。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件1 - 慈溪市文化和廣電旅游體育局2026年部門預算公開表.pdf

附件2 - 慈溪市文化和廣電旅游體育局2026年區(縣、市)部門預算績效目標匯總表.xls