慈溪市文化館2026年單位預算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分 2026年單位預算安排情況說明

一、2026年單位收支預算總表的說明

二、2026年收入預算總表的說明

三、2026年支出預算總表的說明

四、2026年財政撥款收支預算總表的說明

五、2026年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2026年一般公共預算基本支出表的說明

七、2026年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

八、2026年政府性基金預算支出表的說明

九、2026年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）績效目標設置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.承擔群眾性文學、文藝作品創作和群眾文化調研工作，組織實施面向社會的藝術培訓和藝術教育等公益性服務工作；指導社會文藝團隊活動，培訓各級文化干部及文藝骨干，建立群眾文化藝術檔案。

2.組織開展各類群眾文化活動，舉辦群眾性文藝比 賽、文藝演出和各類展覽。

3.配合做好全市公共文化服務體系建設，推進文化館數字化和文化館總分館建設。

4.承擔搜集整理民族民間文化藝術遺產工作,組織開展非物質文化遺產保護研究、宣傳展示工作。

5.配合做好非物質文化遺產項目的申報、審核、認定、管理等行政輔助工作。

6.組織實施文化走親和對外文化交流。

7.完成市文廣旅體局交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，本單位內設：辦公室、視覺藝術指導中心、表演藝術指導中心、理論調研信息中心、社會文化指導中心、社會文化藝術培訓中心。

第二部分 2026年單位預算安排情況說明

一、2026年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2026年收支總預算1227.41萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結轉；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、2026年收入預算總表的說明

本單位2026年收入預算1227.41萬元，比上年執行數增加26.81萬元，增長2.23%，主要是：社保和公積金基數調增，人員變動，因2025年活動支出未完全支付，剩余經費結轉至2026年進行支付。其中：一般公共預算撥款收入1001.36萬元，占81.60%；其他收入202.00萬元，占16.45%；上年結轉收入24.05萬元，占1.95%。

三、2026年支出預算總表的說明

本單位2026年支出預算1227.41萬元,比上年執行數增加26.81萬元，增長2.23%，主要是：社保和公積金基數調增，人員變動，因2025年活動支出未完全支付，剩余經費結轉至2026年進行支付。

（一）按支出功能分類，包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）1014.01萬元、社會保障和就業支出（類）109.84萬元、衛生健康支出（類）34.75萬元、住房保障支出（類）68.81萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出833.35萬元，日常公用支出135.51萬元，項目支出258.55萬元。

四、2026年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2026年財政撥款收支預算1025.41萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1001.36萬元、上年結轉24.05萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）812.01萬元、社會保障和就業支出（類）109.84萬元、衛生健康支出（類）34.75萬元、住房保障支出（類）68.81萬元。

五、2026年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2026年一般公共預算當年撥款1025.41萬元，比上年執行數1194.82萬元減少169.41萬元，減少14.18%，主要原因是公共文化服務資金年初預算安排在局本級，待年中細化分配至文化館。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒支出（類）812.01萬元，占79.18%；社會保障和就業支出（類）109.84萬元，占10.71%；衛生健康支出（類）34.75萬元，占3.38%；住房保障支出（類）68.81萬元，占6.73%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）802.87萬元，比上年執行數增加11.55萬元，增長1.46%，主要原因是：因2025年活動支出未支付完全，剩余經費結轉至2026年進行支付。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）9.14萬元，比上年執行數減少161.41萬元，下降94.64%，主要原因是：公共文化服務資金年初預算安排在局本級，待年中細化分配至文化館。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）33.36萬元，與上年基本持平。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）50.99萬元，比上年執行數減少1.84萬元，下降3.49%，主要原因是：社保基數調整，單位人員調離。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）25.49萬元，比上年執行數減少0.52萬元，下降2.01%，主要原因是：社保基數調整，單位人員調離。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）27.09萬元，比上年執行數減少1.04萬元，下降3.69%，主要原因是：社保基數調整，單位人員調離。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）7.67萬元，比上年執行數減少0.12萬元，下降1.59%，主要原因是：社保基數調整，單位人員調離。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）68.81萬元，與上年基本持平。

六、2026年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2026年一般公共預算基本支出968.86萬元，其中：

人員經費833.35萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費135.51萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、2026年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

本單位2026年“三公”經費預算5.43萬元，與上年預算數持平。其中：?

（一）因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，本單位2026年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2026年安排公務接待費預算3.00萬元,主要用于本單位接待上級部門調研、兄弟單位學習交流以及重要客戶來訪，在嚴格按照接待標準的前提下，提供餐飲、住宿等費用。2026年與上年預算數持平。

（三）公務用車購置：本單位2026年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2026年安排公務用車運行費預算2.43萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2026年與上年預算數持平。

八、2026年政府性基金預算支出表的說明

本單位2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2026年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位為非行政、參公事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2026年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

本單位不單獨公開政府購買服務情況，由部門統一公開。

（四）國有資產占有使用情況

截至上年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車1輛。本單位沒有單位價值100萬元及以上的設備。

本單位2026年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

（五）績效目標設置情況

本單位不單獨公開績效目標設置情況，由部門統一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金：繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出：指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

8.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

10.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。

12.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

13.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：慈溪市文化館公開監控基礎表組 .xlsx