慈溪市圖書館2026年單位預(yù)算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2026年單位預(yù)算安排情況說明

一、2026年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2026年收入預(yù)算總表的說明

三、2026年支出預(yù)算總表的說明

四、2026年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2026年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.開展文獻(xiàn)信息資源收集、整理、保存、開發(fā)及應(yīng)用。

2.提供文獻(xiàn)服務(wù)、社會教育、空間服務(wù)等公共文化服務(wù)。

3.開展對外文化交流及與圖書館相關(guān)的協(xié)作協(xié)調(diào)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：分別為：辦公室、采編部、外借部、報刊閱覽部、活動部。

第二部分 2026年單位預(yù)算安排情況說明

一、2026年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2026年收支總預(yù)算1204.63萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、2026年收入預(yù)算總表的說明

本單位2026年收入預(yù)算1204.63萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少30.09萬元，下降2.44%，主要是：2026年人員變動，退休人數(shù)增加，在職人員減少，一般公共預(yù)算撥款減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1174.63萬元，占97.52%；其他收入15.00萬元，占1.24%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.00萬元，占1.24%。

三、2026年支出預(yù)算總表的說明

本單位2026年支出預(yù)算1204.63萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少30.09萬元，下降2.44%，主要是：2026年人員變動，退休人數(shù)增加，在職人員減少，社保繳費支出減少。

（一）按支出功能分類，包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）1062.36萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）77.24萬元、衛(wèi)生健康支出（類）21.93萬元、住房保障支出（類）43.10萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出724.44萬元，日常公用支出154.59萬元，項目支出325.60萬元。

四、2026年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2026年財政撥款收支預(yù)算1189.63萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1174.63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)15.00萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）1047.36萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）77.24萬元、衛(wèi)生健康支出（類）21.93萬元、住房保障支出（類）43.10萬元。

五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2026年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1189.63萬元，比上年執(zhí)行數(shù)1234.72萬元減少45.09萬元，減少3.65%，主要原因是2026年人員變動，退休人數(shù)增加，在職人員減少；購書經(jīng)費項目預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出（類）1047.36萬元，占88.04%；社會保障和就業(yè)支出（類）77.24萬元，占6.49%；衛(wèi)生健康支出（類）21.93萬元，占1.84%；住房保障支出（類）43.10萬元，占3.63%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）1043.96萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加131.54萬元，增長14.42%，主要原因是：少兒館經(jīng)費、辦公室設(shè)備購置、水電費等比2025年有上調(diào)。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）3.40萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少173.26萬元，下降98.08%，主要原因是：全民讀書月、三北講壇等公共文化服務(wù)專項資金年初預(yù)算安排在局本級并由局本級年中下達(dá)，下屬單位年初預(yù)算中未安排。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）29.52萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.40萬元，增長4.99%，主要原因是：退休人員增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）31.81萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.87萬元，下降5.55%，主要原因是：2026年退休人數(shù)增加，在職人員減少，基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）15.91萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.93萬元，下降5.55%，主要原因是：2026年退休人數(shù)增加，在職人員減少，職業(yè)年金繳費支出減少。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）16.90萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.62萬元，下降3.55%，主要原因是：2026年退休人數(shù)增加，在職人員減少，醫(yī)保支出減少。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）5.03萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.27萬元，下降5.04%，主要原因是：2026年退休人數(shù)增加，在職人員減少，公務(wù)員補(bǔ)助減少。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）43.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.07萬元，下降2.42%，主要原因是：2026年退休人數(shù)增加，在職人員減少，住房公積金減少。

六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2026年一般公共預(yù)算基本支出879.03萬元，其中：

人員經(jīng)費724.44萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費154.59萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、2026年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

本單位2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.88萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：?

（一）因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，本單位2026年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：2026年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.45萬元,主要用于本單位1.圖書館公務(wù)接待活動。2.三北講壇，讀書活動專家接待。2026年與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車購置：本單位2026年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行費：2026年安排公務(wù)用車運行費預(yù)算2.43萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2026年與上年預(yù)算數(shù)持平。

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2026年本單位政府采購預(yù)算總額120萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算120萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

本單位不單獨公開政府購買服務(wù)情況，由部門統(tǒng)一公開。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛。單位價值100萬元及以上設(shè)備4臺（套）。

本單位2026年沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨公開績效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金：繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出：指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.文化和旅游（款）圖書館（項）：指反映圖書館的支出。

8.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：2026慈溪市圖書館預(yù)算公開表組.xlsx