慈溪市體育管理中心2026年單位預(yù)算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2026年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2026年單位收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、2026年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、2026年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

七、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.指導(dǎo)全市各業(yè)余體育訓(xùn)練點(diǎn)建設(shè)，組織開(kāi)展教練員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和運(yùn)動(dòng)員選拔、引進(jìn)、輸送。

2.承擔(dān)市青少年兒童業(yè)余體育學(xué)校日常工作，組織開(kāi)展業(yè)余訓(xùn)練、體育科研和學(xué)術(shù)交流，做好上級(jí)體育賽事的組隊(duì)、注冊(cè)、報(bào)名、參賽工作。

3.承擔(dān)大型綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)場(chǎng)器材保障工作，組織全市性青少年體育比賽。

4.配合做好全市競(jìng)賽計(jì)劃制定、業(yè)余訓(xùn)練點(diǎn)布置調(diào)整、各級(jí)訓(xùn)練基地申報(bào)、審核、認(rèn)定、管理等行政輔助工作。

5.完成市文廣旅體局交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市體育管理中心所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助單位，編制人數(shù)為12人，實(shí)際人數(shù)為13人，編外人員3人。

第二部分 2026年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2026年單位收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2026年收支總預(yù)算633.81萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出；結(jié)轉(zhuǎn)下年。

二、2026年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2026年收入預(yù)算633.81萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少561.89萬(wàn)元，下降46.99%，主要是：2025年年中下達(dá)運(yùn)動(dòng)員參加比賽獎(jiǎng)勵(lì)金，省扶持體育發(fā)展專項(xiàng)， 體育專項(xiàng)資金等項(xiàng)目。其中：一般公共預(yù)算撥款收入568.32萬(wàn)元，占89.68%；其他收入15.30萬(wàn)元，占2.41%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入50.19萬(wàn)元，占7.91%。

三、2026年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2026年支出預(yù)算618.82萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)減少576.88萬(wàn)元，下降48.25%，主要是：2025年年中下達(dá)運(yùn)動(dòng)員參加比賽獎(jiǎng)勵(lì)金，省扶持體育發(fā)展專項(xiàng)， 體育專項(xiàng)資金等項(xiàng)目。

（一）按支出功能分類，包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）481.84萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）60.12萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）18.47萬(wàn)元、住房保障支出（類）33.19萬(wàn)元、其他支出（類）25.20萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出420.83萬(wàn)元，日常公用支出47.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出151.00萬(wàn)元。

四、2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算603.52萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入568.32萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)35.20萬(wàn)元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）466.54萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）60.12萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）18.47萬(wàn)元、住房保障支出（類）33.19萬(wàn)元、其他支出（類）25.20萬(wàn)元。

五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2026年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款578.32萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)887.79萬(wàn)元減少309.47萬(wàn)元，減少34.86%，主要原因是2025年年中下達(dá)運(yùn)動(dòng)員參加比賽獎(jiǎng)勵(lì)金338萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出（類）466.54萬(wàn)元，占80.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）60.12萬(wàn)元，占10.39%；衛(wèi)生健康支出（類）18.47萬(wàn)元，占3.19%；住房保障支出（類）33.19萬(wàn)元，占5.75%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）6.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.00萬(wàn)元，下降14.29%，主要原因是：財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目資金體育競(jìng)賽費(fèi)壓減。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）42.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少7.00萬(wàn)元，下降14.28%，主要原因是：財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目資金少體校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)壓減。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）418.54萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少295.15萬(wàn)元，下降41.36%，主要原因是：2025年年中下達(dá)運(yùn)動(dòng)員參加比賽獎(jiǎng)勵(lì)金338萬(wàn)元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）20.40萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.28萬(wàn)元，下降5.90%，主要原因是：2025年退休人員去世1人。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）26.48萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.08%，主要原因是：社保基數(shù)增加。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）13.24萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.08%，主要原因是：社保基數(shù)增加。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）14.07萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.08%，主要原因是：社保基數(shù)增加。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）4.41萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.85%，主要原因是：社保基數(shù)增加。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）33.19萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.64%，主要原因是：社保基數(shù)增加。

六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

本單位2026年一般公共預(yù)算基本支出467.82萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)420.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)47.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：?

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，本單位2026年因公出國(guó)（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2026年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.30萬(wàn)元,主要用于本單位接待外來(lái)人員考察、業(yè)務(wù)交流后的就餐費(fèi)用。2026年與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置：本單位2026年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2026年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.70萬(wàn)元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2026年與上年預(yù)算數(shù)持平。

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本單位2026年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款25.2萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少277.59萬(wàn)元，主要原因是2025年年中下達(dá)省扶持體育發(fā)展專項(xiàng)， 體育專項(xiàng)資金等項(xiàng)目。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他支出（類）25.20萬(wàn)元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)） 25.20萬(wàn)元，主要用于細(xì)化分配指標(biāo)至鳴鶴初中的戴帽資金5萬(wàn)元和計(jì)劃用于第一季度外聘教練員工資支付和排球運(yùn)動(dòng)員引進(jìn)的20.2萬(wàn)元。

九、2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2026年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2026年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額17.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15.31萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

本單位不單獨(dú)公開(kāi)政府購(gòu)買服務(wù)情況，由部門統(tǒng)一公開(kāi)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛。本單位沒(méi)有單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的設(shè)備。

本單位2026年沒(méi)有預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的設(shè)備。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨(dú)公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開(kāi)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）：指反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)及單項(xiàng)體育比賽支出。

8.體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）：指反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購(gòu)置等方面的支出。

9.體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

15.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：公開(kāi)監(jiān)控基礎(chǔ)表組(1).xlsx