慈溪市文物保護中心2026年單位預(yù)算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2026年單位預(yù)算安排情況說明

一、2026年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2026年收入預(yù)算總表的說明

三、2026年支出預(yù)算總表的說明

四、2026年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2026年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況

九、2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關(guān)運行經(jīng)費

第一部分 單位概況

一、主要職能

承擔(dān)全市考古發(fā)掘，對全市文物保護單位保護與管理的技術(shù)支撐、對不可移動文物的調(diào)查、監(jiān)測，文保單位“四有”檔案編制工作，配合做好各級文物保護單位申報、審核、認定和文物核定的行政輔助工作，配合征集社會流散文物和有關(guān)部門移交文物，組織開展考古、保護、越窯青瓷等相關(guān)領(lǐng)域研究交流，承擔(dān)上林湖越窯遺址保護和出土文物管理、研究以及申報世界文化遺產(chǎn)，承擔(dān)考古遺址公園、越窯博物館開放和管理工作、組織開展相關(guān)宣教活動。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位預(yù)算包括慈溪市文物保護中心預(yù)算。

第二部分 2026年單位預(yù)算安排情況說明

一、2026年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2026年收支總預(yù)算1035.2萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出；結(jié)轉(zhuǎn)下年。

二、2026年收入預(yù)算總表的說明

本單位2026年收入預(yù)算1035.2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加53.96萬元，增長5.50%，主要是：上林湖越窯遺址本體保護工程于2026年支付合同款，新增項目市級文保單位消防安全整治工程導(dǎo)致預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入940.20萬元，占90.83%；政府性基金預(yù)算撥款收入70.00萬元，占6.76%；其他收入25.00萬元，占2.41%。

三、2026年支出預(yù)算總表的說明

本單位2026年支出預(yù)算1010.2萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加28.96萬元，增長2.95%，主要是：上林湖越窯遺址本體保護工程于2026年支付合同款，新增項目市級文保單位消防安全整治工程導(dǎo)致預(yù)算增加。

（一）按支出功能分類，包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）851.25萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）42.09萬元、衛(wèi)生健康支出（類）15.63萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）70.00萬元、住房保障支出（類）31.23萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出427.44萬元，日常公用支出38.56萬元，項目支出544.20萬元。

四、2026年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2026年財政撥款收支預(yù)算1010.20萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入940.20萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入70.00萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）851.25萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）42.09萬元、衛(wèi)生健康支出（類）15.63萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）70.00萬元、住房保障支出（類）31.23萬元。

五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當年規(guī)模變化情況

本單位2026年一般公共預(yù)算當年撥款940.2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)933.21萬元增加6.99萬元，增加0.75%，主要原因是上林湖越窯遺址本體保護工程于2026年支付合同款。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出（類）851.25萬元，占90.53%；社會保障和就業(yè)支出（類）42.09萬元，占4.47%；衛(wèi)生健康支出（類）15.63萬元，占1.66%；住房保障支出（類）31.23萬元，占3.34%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）645.55萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少119.37萬元，下降15.61%，主要原因是：上級經(jīng)費未下達以及文物保護專項資金年初預(yù)算安排在本級。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）205.70萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加125.12萬元，增長155.26%，主要原因是：按合同要求于2026年支付上林湖越窯遺址本體保護工程進度款。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）7.20萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.10萬元，增長1.35%，主要原因是：退休人員醫(yī)療補助基數(shù)增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）23.26萬元，與上年基本持平。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）11.63萬元，與上年基本持平。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）12.09萬元，與上年基本持平。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）3.54萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.09萬元，增長2.69%，主要原因是：單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助基數(shù)增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）31.23萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.95萬元，增長3.15%，主要原因是：單位人員住房公積金基數(shù)增加。

六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2026年一般公共預(yù)算基本支出466萬元，其中：

人員經(jīng)費427.44萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費38.56萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、2026年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

本單位2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.25萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：?

（一）因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，本單位2026年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：2026年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.82萬元,主要用于本單位本單位餐費、住宿費、交通費、會議室租賃費等。2026年與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車購置：本單位2026年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行費：2026年安排公務(wù)用車運行費預(yù)算2.43萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2026年與上年預(yù)算數(shù)持平。

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當年撥款規(guī)模情況

本單位2026年政府性基金預(yù)算當年撥款70萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21.97萬元，主要原因是新增項目市級文保單位消防安全整治工程導(dǎo)致經(jīng)費增加。

（二）政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）70.00萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項） 70.00萬元，主要用于部分市級文保單位的消防安全整治工程。

九、2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2026年本單位政府采購預(yù)算總額238.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算231.7萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

本單位不單獨公開政府購買服務(wù)情況，由部門統(tǒng)一公開。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛。本單位沒有單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

本單位2026年沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

（五）績效目標設(shè)置情況

本單位不單獨公開績效目標設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金：繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出：指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.文物（款）文物保護（項）：指反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。

8.文物（款）博物館（項）：指反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費的支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：慈溪市文物保護中心公開基礎(chǔ)表組.xlsx