慈溪市醫療保障局2026年部門預算

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況

第二部分 2026年部門預算安排情況說明

一、2026年部門收支預算總表的說明

二、2026年收入預算總表的說明

三、2026年支出預算總表的說明

四、2026年財政撥款收支預算總表的說明

五、2026年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2026年一般公共預算基本支出表的說明

七、2026年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

八、2026年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

九、2026年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）績效目標設置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 部門概況

一、主要職能

1. 貫徹執行國家、省、寧波有關醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障法律法規和政策規定，擬訂全市醫療保障發展工作規劃和規范性文件，并組織實施。

2.組織實施醫療保障籌資和待遇政策，貫徹落實動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病醫療保險制度和醫療救助制度。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

3.組織制定并執行醫療保障基金監督管理實施辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

4.組織制定藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄、支付標準和收費等政策。貫徹執行動態調整機制、價格信息監測和信息發布制度。

5.監督實施藥品、醫用耗材的招標采購政策，指導監督藥品、醫用耗材招標采購平臺建設和維護。

6.組織制定并實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

7.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹執行異地就醫管理和費用結算政策。落實醫療保障關系轉移接續制度。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務。

9.職能轉變。深化醫療保障“最多跑一次”改革，落實城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，協同推進醫藥衛生體制改革，深化“智慧醫保”建設，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，加強醫保與分級診療、價格、控費、簽約服務等政策銜接，發揮醫保杠桿作用。

10.與市衛生健康局的有關職責分工。市衛生健康局、市醫療保障局等部門在醫藥衛生體制改革等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進醫藥衛生體制改革和縣域醫療衛生服務共同體建設，加快推進數據互聯互通，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、部門機構設置情況

從預算單位構成看,醫保局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、局屬慈溪市城鎮職工醫療保險管理中心和局屬慈溪市城鄉居民醫療保障管理中心預算。

第二部分 2026年部門預算安排情況說明

一、2026年部門收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2026年收支總預算51954.27萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。

二、2026年收入預算總表的說明

本部門2026年收入預算51954.27萬元，比上年執行數增加43101.98萬元，增長486.90%，主要是：城鄉居民基本醫療保險補助資金在2025年執行時直接下達到慈溪市財政局地方社會保障基金專戶，沒有下達到醫保局指標中。其中：一般公共預算撥款收入25523.27萬元，占49.13%；政府性基金預算撥款收入26431.00萬元，占50.87%。

三、2026年支出預算總表的說明

本部門2026年支出預算51954.27萬元，比上年執行數增加43101.98萬元，增長486.90%，主要是：城鄉居民基本醫療保險補助資金在2025年執行時直接下達到慈溪市財政局地方社會保障基金專戶，沒有下達到醫保局指標中。

（一）按支出功能分類，包括：社會保障和就業支出（類）143.47萬元、衛生健康支出（類）25284.75萬元、城鄉社區支出（類）26431.00萬元、住房保障支出（類）95.06萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出1348.58萬元，日常公用支出129.78萬元，項目支出50475.91萬元。

四、2026年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2026年財政撥款收支預算51954.27萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入25523.27萬元、政府性基金預算撥款收入26431.00萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）143.47萬元、衛生健康支出（類）25284.75萬元、城鄉社區支出（類）26431.00萬元、住房保障支出（類）95.06萬元。

五、2026年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本部門2026年一般公共預算當年撥款25523.27萬元，比上年執行數5430.04萬元增加20093.23萬元，增長370.04%，主要是：城鄉居民基本醫療保險補助資金在2025年執行時直接下達到慈溪市財政局地方社會保障基金專戶，沒有下達到醫保局指標中。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）143.47萬元，占0.56%；衛生健康支出（類）25284.75萬元，占99.06%；住房保障支出（類）95.06萬元，占0.38%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）3.12萬元，與上年基本持平。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）4.32萬元，比上年執行數增加0.68萬元，增長18.74%，主要原因是：增加一名退休人員。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）90.69萬元，與上年基本持平。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）45.34萬元，與上年基本持平。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）245.12萬元，比上年執行數增加120.58萬元，增長96.82%，主要原因是：離休人員醫藥費補助增加。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）11.11萬元，比上年執行數減少0.49萬元，下降4.26%，主要原因是：人員減少。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）11.32萬元，與上年基本持平。

8.衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）15104.00萬元，比上年執行數0萬元增加15104.00萬元，主要原因是：城鄉居民基本醫療保險補助資金預算安排在本單位一般公共預算中，實際執行時直接下達到慈溪市財政局地方社會保障基金專戶，沒有下達到本單位指標中。

9.衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對其他基本醫療保險基金的補助（項）1036.80萬元，比上年執行數0萬元增加1036.80萬元，主要原因是：新增城鄉居民參加長護險繳費補助。

10.衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）7270.00萬元，比上年執行數增加4268.00萬元，增長142.17%，主要原因是：2025年醫療救助有其他資金安排。

11.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）813.00萬元，比上年執行數增加15.83萬元，增長1.99%，主要原因是：增人增資。

12.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）事業運行（項）379.29萬元，比上年執行數減少16.38萬元，下降4.14%，主要原因是：人員減少。

13.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）208.11萬元，比上年執行數增加51.41萬元，增長32.81%，主要原因是：1、設備、車輛購置經費增加。2、2026年上級其他資金安排增加。

14.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）206.00萬元，比上年執行數減少480.17萬元，下降69.98%，主要原因是：企業退休人員體檢2年一次，2026年沒有安排。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）95.06萬元，與上年基本持平。

六、2026年一般公共預算基本支出表的說明

本部門2026年一般公共預算基本支出1478.36萬元，其中：

人員經費1348.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費129.78萬元，主要包括：辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2026年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

本部門2026年“三公”經費預算25.50萬元，比上年預算數增長200.00%。其中：?

（一）因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，本部門2026年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2026年安排公務接待費預算2.00萬元,主要用于本部門接待上級部門來慈檢查、督查工作及兄弟縣（市、區）來慈學習、交流等支出。2026年比上年預算數下降33.33%，減少的主要原因是按照勤儉節約原則，縮減開支。

（三）公務用車購置：2026年安排公務用車購置預算18萬元（含購置稅等附加費用），主要用于本部門經批準購置1輛公務用車。2026年比上年預算數0萬元增加18萬元，增加的主要原因是本部門經批準購置1輛公務用車。

（四）公務用車運行費：2026年安排公務用車運行費預算5.50萬元,主要用于本部門保有車輛和派駐車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2026年與上年預算數持平。

八、2026年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

本部門2026年政府性基金預算當年撥款26431萬元，比上年執行數增加26431.00萬元，主要原因是城鄉居民基本醫療保險補助資金在2025年執行時直接下達到慈溪市財政局地方社會保障基金專戶，沒有下達到醫保局指標中。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出（類）26431.00萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）補助被征地農民支出（項） 26431.00萬元，主要用于城鄉居民基本醫療保障基金經費補助。

九、2026年國有資本經營預算支出表的說明

本部門2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2026年本部門本級、慈溪市城鎮職工醫療保險管理中心等2家行政單位的機關運行經費財政撥款預算93.55萬元，較上年預算數增加6.64萬元，增長7.64%，主要是增人增資。

（二）政府采購情況

2026年本部門各單位政府采購預算總額34.26萬元，其中：政府采購貨物預算18.74萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算15.52萬元。

（三）政府購買服務情況

2026年本部門各單位政府購買服務預算總額32.7萬元，其中，政府購買公共服務0萬元，政府購買政府履職輔助性服務32.7萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至上年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，行政執法車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車1輛。本部門沒有單位價值100萬元及以上的設備。

2026年部門預算安排購置車輛1輛，其中老干部服務用車0輛，機要通信及應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，事業單位業務用車0輛。本部門沒有2026年預算安排購置單位價值100萬元及以上的設備。

（五）績效目標設置情況

2026年對本部門項目支出全面實施績效目標管理，部門預算項目26個，項目支出預算資金48105.66萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金：繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出：指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

8.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。

11.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

13.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

14.財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）：指反映財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助支出。

15.財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對其他基本醫療保險基金的補助（項）：指反映財政對其他基本醫療保險基金的補助支出。

16.醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）：指反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。

17.醫療保障管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18.醫療保障管理事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

19.醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于醫療保障管理事務方面的支出。

20.其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。

21.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

22.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）補助被征地農民支出（項）：指反映土地出讓收入用于補助被征地農民社會保障支出以及保持被征地農民原有生活水平支出。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

慈溪市醫療保障局2026年單位預算公開表.pdf

慈溪市醫療保障局2026年區(縣、市)部門預算績效目標匯總表.pdf