慈溪市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障管理中心2026年單位預(yù)算

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2026年單位預(yù)算安排情況說明

一、2026年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2026年收入預(yù)算總表的說明

三、2026年支出預(yù)算總表的說明

四、2026年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2026年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關(guān)運行經(jīng)費

第一部分 單位概況

一、主要職能

1. 貫徹落實省、寧波城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障經(jīng)辦規(guī)程和操作規(guī)范，承擔(dān)全市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障業(yè)務(wù)管理和經(jīng)辦服務(wù)，開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障經(jīng)辦標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。

2.承擔(dān)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障基金的籌集、收支核算和運行管理相關(guān)事務(wù)工作。

3.承擔(dān)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障基金運行監(jiān)測、預(yù)警，配合開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障基金預(yù)決算基礎(chǔ)工作，落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障統(tǒng)計工作。

4.組織實施城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障定點機構(gòu)協(xié)議管理，參與制定落實醫(yī)療費用支付審核規(guī)則，開展定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)藥服務(wù)行為管理的相關(guān)事務(wù)工作。

5.組織實施日常城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障基金稽核工作。

6.承擔(dān)全市城鄉(xiāng)居民異地就醫(yī)和醫(yī)療費用結(jié)算管理工作，協(xié)助做好異地結(jié)算平臺建設(shè)、維護(hù)、管理。

7.貫徹落實國家信息業(yè)務(wù)編碼標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)醫(yī)保藥品、診療項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)目錄數(shù)據(jù)庫維護(hù)。

8.組織實施城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控管理工作。

9.完成市醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，綜合業(yè)務(wù)組、財務(wù)結(jié)算組、公共服務(wù)組、個賬管理組、費用報銷組和醫(yī)療審核組內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

第二部分 2026年單位預(yù)算安排情況說明

一、2026年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2026年收支總預(yù)算43020.04萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、2026年收入預(yù)算總表的說明

本單位2026年收入預(yù)算43020.04萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加42567.58萬元，增長9408.03%，主要是：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金在2025年執(zhí)行時直接下達(dá)到慈溪市財政局地方社會保障基金專戶，沒有下達(dá)到醫(yī)管中心指標(biāo)中。其中：一般公共預(yù)算撥款收入16589.04萬元，占38.57%；政府性基金預(yù)算撥款收入26431.00萬元，占61.43%。

三、2026年支出預(yù)算總表的說明

本單位2026年支出預(yù)算43020.04萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加42567.58萬元，增長9408.03%，主要是：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金在2025年執(zhí)行時直接下達(dá)到慈溪市財政局地方社會保障基金專戶，沒有下達(dá)到醫(yī)管中心指標(biāo)中。

（一）按支出功能分類，包括：社會保障和就業(yè)支出（類）32.80萬元、衛(wèi)生健康支出（類）16530.44萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）26431.00萬元、住房保障支出（類）25.80萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出392.49萬元，日常公用支出36.23萬元，項目支出42591.32萬元。

四、2026年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2026年財政撥款收支預(yù)算43020.04萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入16589.04萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入26431.00萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）32.80萬元、衛(wèi)生健康支出（類）16530.44萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）26431.00萬元、住房保障支出（類）25.80萬元。

五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2026年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16589.04萬元，比上年執(zhí)行數(shù)452.46萬元增加16136.58萬元，增長3566.38%，主要原因是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金在2025年執(zhí)行時直接下達(dá)到慈溪市財政局地方社會保障基金專戶，沒有下達(dá)到醫(yī)管中心指標(biāo)中。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）32.80萬元，占0.19%；衛(wèi)生健康支出（類）16530.44萬元，占99.64%；住房保障支出（類）25.80萬元，占0.17%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）4.32萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.68萬元，增長18.74%，主要原因是：增加一名退休人員。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）18.99萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.12萬元，下降5.57%，主要原因是：人員減少一名。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）9.49萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.56萬元，下降5.57%，主要原因是：人員減少一名。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）10.09萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.50萬元，下降4.70%，主要原因是：人員減少一名。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）3.24萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.17萬元，下降5.02%，主要原因是：人員減少一名。

6.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）15104.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加15104.00萬元，主要原因是：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金在2025年執(zhí)行時直接下達(dá)到慈溪市財政局地方社會保障基金專戶，沒有下達(dá)到醫(yī)管中心指標(biāo)中。

7.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助（項）1036.80萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加1036.80萬元，主要原因是：新增城鄉(xiāng)居民參加長護(hù)險繳費補助。

8.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）356.79萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少16.04萬元，下降4.30%，主要原因是：人員減少一名。

9.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）19.52萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加14.72萬元，增長306.67%，主要原因是：2026年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）25.80萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.23萬元，下降4.57%，主要原因是：人員減少一名。

六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2026年一般公共預(yù)算基本支出428.72萬元，其中：

人員經(jīng)費392.49萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費36.23萬元，主要包括：辦公費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、2026年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

本單位2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算20.70萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長666.67%。其中：?

（一）因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，本單位2026年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：本單位2026年公務(wù)接待費預(yù)算為0，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置：2026年安排公務(wù)用車購置預(yù)算18萬元（含購置稅等附加費用），主要用于本單位經(jīng)批準(zhǔn)購置的1輛公務(wù)用車。2026年比上年預(yù)算數(shù)0萬元增加18萬元，增加的主要原因是本單位經(jīng)批準(zhǔn)購置1輛公務(wù)用車。

（四）公務(wù)用車運行費：2026年安排公務(wù)用車運行費預(yù)算2.70萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2026年與上年預(yù)算數(shù)持平。

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本單位2026年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款26431萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加26431.00萬元，主要原因是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金在2025年執(zhí)行時直接下達(dá)到慈溪市財政局地方社會保障基金專戶，沒有下達(dá)到醫(yī)管中心指標(biāo)中。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）26431.00萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補助被征地農(nóng)民支出（項） 26431.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障基金經(jīng)費補助。

九、2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2026年本單位政府采購預(yù)算總額1.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.52萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

本單位不單獨公開政府購買服務(wù)情況，由部門統(tǒng)一公開。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛。本單位沒有單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛1輛，其中老干部服務(wù)用車0輛，機要通信及應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本單位沒有2026年預(yù)算安排購置單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨公開績效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金：繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出：指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

12.財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：指反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

13.財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：指反映財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

14.醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

15.醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

16.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補助被征地農(nóng)民支出（項）：指反映土地出讓收入用于補助被征地農(nóng)民社會保障支出以及保持被征地農(nóng)民原有生活水平支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

慈溪市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障管理中心2026年單位預(yù)算公開表.pdf