慈溪市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心2026年單位預(yù)算

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2026年單位預(yù)算安排情況說明

一、2026年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2026年收入預(yù)算總表的說明

三、2026年支出預(yù)算總表的說明

四、2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

1. 貫徹落實(shí)省、寧波城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保障經(jīng)辦規(guī)程和操作規(guī)范，承擔(dān)全市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保障業(yè)務(wù)管理和經(jīng)辦服務(wù)，開展城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保障經(jīng)辦標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。

2.承擔(dān)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保障基金收支核算、運(yùn)行監(jiān)測、預(yù)警，配合開展城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保障基金預(yù)決算基礎(chǔ)工作，落實(shí)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保障統(tǒng)計(jì)工作。

3.組織實(shí)施城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)議管理，參與制定落實(shí)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療費(fèi)用支付審核規(guī)則，開展定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)藥服務(wù)行為管理的行政輔助工作。

4.承擔(dān)日常城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保障基金稽核的相關(guān)事務(wù)性工作。

5.承擔(dān)全市城鎮(zhèn)職工異地就醫(yī)和醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算管理工作，協(xié)助做好異地結(jié)算平臺建設(shè)、維護(hù)、管理。

6.貫徹落實(shí)國家信息業(yè)務(wù)編碼標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)醫(yī)保藥品、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)目錄數(shù)據(jù)庫維護(hù)。

7.組織實(shí)施城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理工作。

8.完成市醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，包括綜合業(yè)務(wù)組、財(cái)務(wù)結(jié)算組、公共服務(wù)組、個賬管理組、費(fèi)用報(bào)銷組和醫(yī)療審核組內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2026年單位預(yù)算安排情況說明

一、2026年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2026年收支總預(yù)算8339.44萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、2026年收入預(yù)算總表的說明

本單位2026年收入預(yù)算8339.44萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加497.91萬元，增長6.35%，主要是：2025年醫(yī)療救助有其他資金安排。其中：一般公共預(yù)算撥款收入8339.44萬元，占100.00%。

三、2026年支出預(yù)算總表的說明

本單位2026年支出預(yù)算8339.44萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加497.91萬元，增長6.35%，主要是：2025年醫(yī)療救助有其他資金安排。

（一）按支出功能分類，包括：社會保障和就業(yè)支出（類）62.70萬元、衛(wèi)生健康支出（類）8238.49萬元、住房保障支出（類）38.24萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出536.89萬元，日常公用支出52.42萬元，項(xiàng)目支出7750.13萬元。

四、2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算8339.44萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8339.44萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）62.70萬元、衛(wèi)生健康支出（類）8238.49萬元、住房保障支出（類）38.24萬元。

五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2026年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8339.44萬元，比上年執(zhí)行數(shù)4419.28萬元增加3920.16萬元，增長88.71%，主要原因是2025年醫(yī)療救助有其他資金安排。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）62.70萬元，占0.75%；衛(wèi)生健康支出（類）8238.49萬元，占98.78%；住房保障支出（類）38.24萬元，占0.47%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）3.12萬元，與上年基本持平。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）39.72萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.38萬元，增長3.61%，主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）19.86萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.69萬元，增長3.61%，主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)增加。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）233.57萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加120.54萬元，增長106.63%，主要原因是：離休人員醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）1.02萬元，與上年基本持平。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）4.12萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.13萬元，增長3.32%，主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)增加。

7.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）7270.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4268.00萬元，增長142.17%，主要原因是：2025年醫(yī)療救助有其他資金安排。

8.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）447.15萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加12.78萬元，增長2.94%，主要原因是：增人增資。

9.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）22.50萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.34萬元，下降1.50%，主要原因是：2025年有補(bǔ)發(fā)工資。

10.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）54.13萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少3.98萬元，下降6.85%，主要原因是：按照勤儉節(jié)約原則，縮減開支。

11.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）206.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少480.17萬元，下降69.98%，主要原因是：企業(yè)退休人員體檢2年一次，2026年沒有安排。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）38.24萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.13萬元，增長3.04%，主要原因是：增人增資。

六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2026年一般公共預(yù)算基本支出589.31萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)536.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)52.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.50萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：?

（一）因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，本單位2026年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2026年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.50萬元，主要用于本單位接待上級部門來慈檢查、督查工作及兄弟縣（市、區(qū)）來慈學(xué)習(xí)、交流等支出。2026年與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車購置：本單位2026年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：本單位2026年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2026年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.42萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加6.08萬元，增長13.12%，主要是增人增資。

（二）政府采購情況

2026年本單位政府采購預(yù)算總額14.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.08萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算11萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

本單位不單獨(dú)公開政府購買服務(wù)情況，由部門統(tǒng)一公開。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位沒有車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

本單位2026年沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨(dú)公開績效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出：指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。

14.醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16.醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

17.其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

18.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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